Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2253 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
0,00 |
8.607,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 |
8.607,08 |
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26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 |
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8.607,08 |
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26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. |
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107,91 |
27/02/2024 |
Pagamento de Empenho 2253/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 |
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8.499,17 |
TOTAL |
8.607,08 |
8.607,08 |
8.607,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
26/02/2024 |
107,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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107,91 |
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