| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 0,00 | 8.607,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 8.607,08 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 8.607,08 | ||
| 26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. | 107,91 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 2253/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 8.499,17 | ||
| TOTAL | 8.607,08 | 8.607,08 | 8.607,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/02/2024 | 107,91 | Lançada | |
| TOTAL | 107,91 |
