Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LACRE PARA MALOTE 16 CM COM TRAVA DUPLA E CÓDIGO, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR AMARELO OU AZUL ROYAL
Finalidade: UPA |
12,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2024 |
LACRE PARA MALOTE 16 CM COM TRAVA DUPLA E CÓDIGO, PACOTE COM 100 UNIDADES, COR AMARELO OU AZUL ROYAL
Finalidade: UPA |
600,00 |
|
|
| 24/01/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
600,00 |
|
| 25/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA - 110367 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
