| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 0,00 | 332,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 332,64 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 332,64 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 2369/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 960 | 332,64 | ||
| TOTAL | 332,64 | 332,64 | 332,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
