| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2396 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 0,00 | 3.129,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 3.129,92 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 3.129,92 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 2396/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 3.129,92 | ||
| TOTAL | 3.129,92 | 3.129,92 | 3.129,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
