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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	0,00	8.607,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	8.607,08
26/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024		8.607,08
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO			430,35
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO			635,99
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO			908,85
26/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO			1.221,01
27/02/2024	Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78			5.410,88
TOTAL		8.607,08	8.607,08	8.607,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	26/02/2024	430,35		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	26/02/2024	635,99		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/02/2024	908,85		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/02/2024	1.221,01		Lançada
TOTAL		3.196,20