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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 0,00 8.607,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 8.607,08
26/02/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 8.607,08
27/02/2024 Pagamento de Empenho 2474/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78 8.607,08
TOTAL 8.607,08 8.607,08 8.607,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.