| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 0,00 | 1.116,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2024 | 1.116,60 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 1.116,60 | ||
| 27/02/2024 | Pagamento de Empenho 2493/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 | 1.116,60 | ||
| TOTAL | 1.116,60 | 1.116,60 | 1.116,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
