3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
110,00
110,00
1.00
FILTRO COMPART
95,00
95,00
1.00
BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL CALMI
75,00
75,00
1.00
FILTRO DE OLEO
55,00
55,00
1.00
ADITIVO-COMB
35,00
35,00
1.00
ANEL RETENTOR
15,00
15,00
4.00
VELA IGNIÇÃO
37,50
150,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO D
115,52
115,52
1.00
KIT LUBRIFICANTE
60,00
60,00
4.00
SAE 0W20 API SN
Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO FILTRO COMPART BIO-AIR LIMPA AR NÃO INFL CALMI FILTRO DE OLEO ADITIVO-COMB ANEL RETENTOR VELA IGNIÇÃO ELEMENTO DO FILTRO D KIT LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN
Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06
970,52
22/01/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
970,52
25/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946
958,87
25/01/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 251/2024
11,65
TOTAL
970,52
970,52
970,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
