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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 252 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA 32,50 32,50
1.00 TERCEIRA REVISÃO 289,80 289,80
1.00 LIMPA BICO FLEX 10,00 10,00
1.00 BALANCEAMENTO PASSEIO 80,00 80,00
1.00 OXI-SANITIZAÇÃO 10,00 10,00
1.00 GEOMETRIA Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 HIGIENIZAÇÃO AR COND GRANADA TERCEIRA REVISÃO LIMPA BICO FLEX BALANCEAMENTO PASSEIO OXI-SANITIZAÇÃO GEOMETRIA Finalidade: SPIN 18L AT PREMIER BRANCA JCG4F06 522,30
22/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 522,30
25/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2024 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 481,56
25/01/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 252/2024 25,07
25/01/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 252/2024 15,67
TOTAL 522,30 522,30 522,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 25/01/2024 25,07 Lançada
ISS FORNECEDORES 25/01/2024 15,67 Lançada
TOTAL   40,74