| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082274074 REF. AO MÊS 02/2024. | 0,00 | 1.768,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082274074 REF. AO MÊS 02/2024. | 1.768,14 | ||
| 26/02/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082274074 REF. AO MÊS 02/2024. | 1.768,14 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Empenho 2532/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.768,14 | ||
| TOTAL | 1.768,14 | 1.768,14 | 1.768,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
