Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3083329056 REF. 02/2024 |
0,00 |
326,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3083329056 REF. 02/2024 |
326,83 |
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26/02/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3083329056 REF. 02/2024 |
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326,83 |
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07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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326,83 |
TOTAL |
326,83 |
326,83 |
326,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.