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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3082278346 REF. 02/2024 0,00 295,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3082278346 REF. 02/2024 295,94
26/02/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO CÓDIGO: 3082278346 REF. 02/2024 295,94
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 292,39
28/02/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2577/2024 3,55
TOTAL 295,94 295,94 295,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 28/02/2024 3,55 Lançada
TOTAL   3,55