| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 26/02,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O VEICULO PLACA: JBC 5F 54,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 26/02,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O VEICULO PLACA: JBC 5F 54,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 524,00 | ||
| 26/02/2024 | 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 26/02,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O VEICULO PLACA: JBC 5F 54,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 524,00 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 524,00 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
