Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMANUELA MENEGHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02.02/2024 Á 05.03.2024 |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02.02/2024 Á 05.03.2024 |
3.300,00 |
|
|
| 26/02/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
3.300,00 |
|
| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2024
EMANUELA MENEGHINI - 112153 |
|
|
3.300,00 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
