| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRTAIVO Nº 166/2022 para contratação de empresa para realizar transporte, por Km rodado, com veículos e motoristas devidamente habilitados para deslocamentos de pacientes oriundos da Secretaria Municipal da Saúde, conforme oficio nº 425/2024 em anexo. | 0,00 | 1.378,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | CONTRATO ADMINISTRTAIVO Nº 166/2022 para contratação de empresa para realizar transporte, por Km rodado, com veículos e motoristas devidamente habilitados para deslocamentos de pacientes oriundos da Secretaria Municipal da Saúde, conforme oficio nº 425/2024 em anexo. | 1.378,51 | ||
| 26/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE, conforme oficio nº 425/2024 | 1.378,51 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2024 JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 42426 | 1.345,43 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2630/2024 | 33,08 | ||
| TOTAL | 1.378,51 | 1.378,51 | 1.378,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/02/2024 | 33,08 | Lançada | |
| TOTAL | 33,08 |
