| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDA MARIA KUYAWA |
| Número do empenho: | 2633 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 CONDUZIR ADOLESENTES AOPOSTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA. | 0,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 CONDUZIR ADOLESENTES AOPOSTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA. | 85,00 | ||
| 26/02/2024 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 CONDUZIR ADOLESENTES AOPOSTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA. | 85,00 | ||
| 01/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2633/2024 FERNANDA MARIA KUYAWA - 87549 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
