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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2634	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 NO TRANSPORTE DE ADLOSCENTES AO PORTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	0,00	73,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 NO TRANSPORTE DE ADLOSCENTES AO PORTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	73,00
26/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 15.02.2024 NO TRANSPORTE DE ADLOSCENTES AO PORTO MÉDICO LEGAL PARA PERÍCIA.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29		73,00
29/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2024 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771			73,00
TOTAL		73,00	73,00	73,00
SALDO A PAGAR				0,00