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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2662 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01 UN COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$ 12V R$ 4205; 01 UN CONDENSADOR DE AR FIAT DUCATO R$ 1.320,00; 01 UN GAS SANDEN HIGH PERFORMANCE R134 R$ 359,00; 2,5 METRO MANGUEIRA AR CONDICIONADO R$ 245,00; OLEO PARA COMPRESSOR R134A PAG VISCOSIDADE R$ 96,00; Finalidade: SAUDE - IWC 8636 82.000,04 6.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) - 01 UN COMPRESSOR AR CONDICIONADO R$ 12V R$ 4205; 01 UN CONDENSADOR DE AR FIAT DUCATO R$ 1.320,00; 01 UN GAS SANDEN HIGH PERFORMANCE R134 R$ 359,00; 2,5 METRO MANGUEIRA AR CONDICIONADO R$ 245,00; OLEO PARA COMPRESSOR R134A PAG VISCOSIDADE R$ 96,00; Finalidade: SAUDE - IWC 8636 6.225,00
28/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 6.225,00
04/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 6.225,00
TOTAL 6.225,00 6.225,00 6.225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.