Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JORNAL DAS DOZE - LUZ E ALEGRIA
Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - JORNAL DAS DOZE LUZ E ALEGRIA |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
JORNAL DAS DOZE - LUZ E ALEGRIA
Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - JORNAL DAS DOZE LUZ E ALEGRIA |
5.000,00 |
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26/02/2024 |
LIQ NORA 46832 |
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5.000,00 |
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01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2024
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA - 43950 |
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5.000,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.