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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2674	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 221/2023 MES DE FEVEREIRO/2024	64.320,00	64.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 221/2023 MES DE FEVEREIRO/2024	64.320,00
26/02/2024	CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECDRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO No 221/2023 MES DE FEVEREIRO/2024		64.320,00
27/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2024 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - 92314			64.320,00
TOTAL		64.320,00	64.320,00	64.320,00
SALDO A PAGAR				0,00