Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CELULARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 |
818,72 |
818,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 |
818,72 |
|
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| 26/02/2024 |
DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 |
|
818,72 |
|
| 06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2024 - REF. MARÇO/2024
VIVO S.A. - 42424
|
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779,38 |
| 06/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 |
|
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39,33 |
| 08/03/2024 |
erro |
|
-0,01 |
|
| 08/03/2024 |
erro |
-0,01 |
|
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| TOTAL |
818,71 |
818,71 |
818,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/03/2024 |
39,33 |
520/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
39,33 |
|
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