| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 2676 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 818,72 | 818,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 818,72 | ||
| 26/02/2024 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 818,72 | ||
| 06/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2024 - REF. MARÇO/2024 VIVO S.A. - 42424 | 779,38 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2676/2024 | 39,33 | ||
| 08/03/2024 | erro | -0,01 | ||
| 08/03/2024 | erro | -0,01 | ||
| TOTAL | 818,71 | 818,71 | 818,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/03/2024 | 39,33 | 520/2024 | Lançada |
| TOTAL | 39,33 |
