Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2700 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICA - LIMPEZA DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS E MONTAGEM
Finalidade: SPIN PLACA JAH 6J29 |
370,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
MÃO DE OBRA MECANICA - LIMPEZA DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS E MONTAGEM
Finalidade: SPIN PLACA JAH 6J29 |
370,00 |
|
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO POR LUCIANE VENDRUSCOLO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL |
|
370,00 |
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| 15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
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341,14 |
| 15/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2700/2024 |
|
|
17,76 |
| 15/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2700/2024 |
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|
11,10 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/03/2024 |
17,76 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
15/03/2024 |
11,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
28,86 |
|
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