Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2708 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA DE VEÍCULO CORSA SADEN PLACAS DSY-4100 EM 24,07.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR Á MÁXIMA PERMITIDA |
0,00 |
130,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2024 |
MULTA DE VEÍCULO CORSA SADEN PLACAS DSY-4100 EM 24,07.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR Á MÁXIMA PERMITIDA |
130,16 |
|
|
27/02/2024 |
MULTA DE VEÍCULO CORSA SADEN PLACAS DSY-4100 EM 24,07.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR Á MÁXIMA PERMITIDA |
|
130,16 |
|
29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2708/2024
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES - 54387 |
|
|
130,16 |
TOTAL |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.