Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DEÁGUA DO IMÓVEL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 02/2024 |
0,00 |
854,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
TAXA DEÁGUA DO IMÓVEL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 02/2024 |
854,90 |
|
|
| 27/02/2024 |
TAXA DEÁGUA DO IMÓVEL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 02/2024 |
|
854,90 |
|
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
854,90 |
| TOTAL |
854,90 |
854,90 |
854,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
