Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES 02/2024 |
106,98 |
106,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES 02/2024 |
106,98 |
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| 27/02/2024 |
RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES 02/2024 |
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106,98 |
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| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 |
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106,98 |
| TOTAL |
106,98 |
106,98 |
106,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
