| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO VEICULO COM RETIRADA DOS ADESIVOS REFLETIVOS, LIMPEZA DA COLA, LIXAÇÃO PARTES AFETADAS, ADESIVAGEM COM AS LOGOS E ARTE DA PREFEITURA, PINTURA DAS RODAS, RETIRADA DA PROTEÇÃO FRONTAL, CONSERTO BANCOS DIANTEIROS E PINTURA COM BRANCO PU Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO DOADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 193,75 | 9.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO VEICULO COM RETIRADA DOS ADESIVOS REFLETIVOS, LIMPEZA DA COLA, LIXAÇÃO PARTES AFETADAS, ADESIVAGEM COM AS LOGOS E ARTE DA PREFEITURA, PINTURA DAS RODAS, RETIRADA DA PROTEÇÃO FRONTAL, CONSERTO BANCOS DIANTEIROS E PINTURA COM BRANCO PU Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO DOADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 9.300,00 | ||
| 04/04/2024 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 9.300,00 | ||
| 10/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 8.954,97 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2769/2024 | 345,03 | ||
| TOTAL | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/04/2024 | 345,03 | Lançada | |
| TOTAL | 345,03 |
