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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2769 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO VEICULO COM RETIRADA DOS ADESIVOS REFLETIVOS, LIMPEZA DA COLA, LIXAÇÃO PARTES AFETADAS, ADESIVAGEM COM AS LOGOS E ARTE DA PREFEITURA, PINTURA DAS RODAS, RETIRADA DA PROTEÇÃO FRONTAL, CONSERTO BANCOS DIANTEIROS E PINTURA COM BRANCO PU Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO DOADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL 193,75 9.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO VEICULO COM RETIRADA DOS ADESIVOS REFLETIVOS, LIMPEZA DA COLA, LIXAÇÃO PARTES AFETADAS, ADESIVAGEM COM AS LOGOS E ARTE DA PREFEITURA, PINTURA DAS RODAS, RETIRADA DA PROTEÇÃO FRONTAL, CONSERTO BANCOS DIANTEIROS E PINTURA COM BRANCO PU Finalidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DE VEÍCULO DOADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL 9.300,00
04/04/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 9.300,00
10/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 8.954,97
10/04/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2769/2024 345,03
TOTAL 9.300,00 9.300,00 9.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/04/2024 345,03 Lançada
TOTAL   345,03