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Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	2783	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto Finalidade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IMPRESSORA	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto Finalidade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IMPRESSORA	68,00
28/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		68,00
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			68,00
TOTAL		68,00	68,00	68,00
SALDO A PAGAR				0,00