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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELI VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2785	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS BARRIL, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO DE PAULA E SÃO JOSÉ. - DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI Finalidade: DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	65,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS BARRIL, SANTO INÁCIO, SÃO FRANCISCO DE PAULA E SÃO JOSÉ. - DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI Finalidade: DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	1.300,00
02/04/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE NFS Nº 006		1.300,00
05/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2024 53.856.880 DANIELI VIANA - 112390			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00