Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068
Dados do Empenho
Número do empenho:
2787
Data de lançamento:
28/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA, SANTO ANTONIO, CENTRO E IPIRANGA
Finalidade: DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
65,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2024
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, COM CIRCULAÇÃO NOS BAIRROS FÁTIMA, SANTO ANTONIO, CENTRO E IPIRANGA
Finalidade: DIVULGAÇÃO SOBRE PLANOS DE CONTENÇÃO E MONITORAMENTO SOBRE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
1.300,00
02/04/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE,016
1.300,00
05/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2024
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 - 108187
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
