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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2823	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIA DE TRANSPORTES E LAZER,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,SAÚDE.	0,00	389,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIA DE TRANSPORTES E LAZER,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,SAÚDE.	389,62
28/02/2024	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SECRETARIA DE TRANSPORTES E LAZER,LOGÍSTICA TRANSPORTES E,SAÚDE.		389,62
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			389,62
TOTAL		389,62	389,62	389,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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