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Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2829	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	92 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1100.00	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA	14,80	16.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS	16.280,00
28/02/2024	LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		740,00
28/02/2024	LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		740,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 67614,67590 PAGTO. REF PARCIAL EMPENHO 2829/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			1.480,00
27/03/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
27/03/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
01/04/2024	ESTORNO MOTIVO EMPENHADO A MAIOR	-7.400,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. MARÇO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			1.480,00
16/04/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. ABRIL/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
TOTAL		8.880,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				5.180,00