Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
16.280,00 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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740,00 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDADO POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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740,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 67614,67590
PAGTO. REF PARCIAL EMPENHO 2829/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.480,00 |
| 27/03/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 27/03/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 01/04/2024 |
ESTORNO MOTIVO EMPENHADO A MAIOR |
-7.400,00 |
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| 04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. MARÇO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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1.480,00 |
| 16/04/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 18/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 22/05/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 10/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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740,00 |
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| 11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. JULHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 12/07/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 07/08/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. AGOSTO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 17/09/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 25/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 09/10/2024 |
JORGE PIAIA - ADM DA UPA |
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740,00 |
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| 14/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 14/11/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| TOTAL |
8.880,00 |
8.880,00 |
8.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
