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Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2831	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.194,64	2.194,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Marcopolo/Volare V9L ONb) Placa: JAM8E28- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2020/2021e) Combustível: dieself) Ren	2.194,64
28/02/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.194,64
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789			2.141,97
07/03/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2831/2024			52,67
TOTAL		2.194,64	2.194,64	2.194,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	07/03/2024	52,67		Lançada
TOTAL		52,67