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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2840	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais.	8.300,30	49.801,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Contratação de empresa com profissional habilitado, para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município. Carga horária de 15 horas semanais.	49.801,80
28/02/2024	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.300,30
28/02/2024	ESTORNO DO EMPENHO LIQUIDADO A MAIOR		-7.349,40
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 1069 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2840/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			950,90
27/03/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.300,30
09/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. MARÇO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			8.133,46
09/04/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			166,84
29/04/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.300,30
02/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. ABRIL/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			8.133,46
02/05/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			166,84
25/06/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.300,30
27/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. MAIO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			8.133,46
27/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			166,84
28/06/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.300,30
18/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			8.128,45
18/07/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			171,85
26/07/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		8.222,30
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS1142 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. JULHO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			8.057,03
01/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			165,27
26/08/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		7.427,40
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024 - REF. AGOSTO/2024 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			7.071,64
05/09/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024			355,76
TOTAL		49.801,80	49.801,80	49.801,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/04/2024	166,84	846/2024	Lançada
ISS FORNECEDORES	02/05/2024	166,84	1300/2024	Lançada
ISS FORNECEDORES	27/06/2024	166,84	2042/2024	Lançada
ISS FORNECEDORES	18/07/2024	171,85	2096/2024	Lançada
ISS FORNECEDORES	01/08/2024	165,27	2398/2024	Lançada
ISS FORNECEDORES	05/09/2024	355,76	2788/2024	Lançada
TOTAL		1.193,40