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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2843 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2024 0,00 123,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2024 123,40
28/02/2024 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES 02/2024 123,40
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2843/2024 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 99,40
07/03/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2843/2024 24,00
TOTAL 123,40 123,40 123,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 07/03/2024 24,00 Lançada
TOTAL   24,00