| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico. | 121,00 | 9.438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico. | 9.438,00 | ||
| 06/12/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 9.438,00 | ||
| 11/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2024 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME - 1536 | 9.438,00 | ||
| TOTAL | 9.438,00 | 9.438,00 | 9.438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
