| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2901 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico. | 121,00 | 1.573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria de Obras e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico. | 1.573,00 | ||
| 11/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.573,00 | ||
| 12/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2024 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME - 1536 | 1.573,00 | ||
| TOTAL | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
