Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1300.00 |
Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. |
8,25 |
10.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. |
10.725,00 |
|
|
| 26/06/2024 |
RICARDO GIOVERNARDI - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
|
5.156,25 |
|
| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2024 - REF. JUNHO/2024
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME - 1536
|
|
|
5.156,25 |
| TOTAL |
10.725,00 |
5.156,25 |
5.156,25 |
| SALDO A PAGAR |
5.568,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
