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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS RAIOX DA UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
696.00 Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. 35,48 24.694,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. 24.694,08
11/03/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 042/2024, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 24.694,08
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2024 RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735 24.200,20
14/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2922/2024 493,88
TOTAL 24.694,08 24.694,08 24.694,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/03/2024 493,88 Lançada
TOTAL   493,88