3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922
486,00
486,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922
486,00
29/02/2024
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISTATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922
486,00
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2024
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.