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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2929 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 486,00 486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 486,00
29/02/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBABNO,METROPOLITANO,ASSEMBLÉIA LEGISTATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 486,00
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.