Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS REFERENTE AO MES 12/2023 |
0,00 |
1.330,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS REFERENTE AO MES 12/2023 |
1.330,20 |
|
|
| 16/01/2024 |
LIQ NOTA 552 |
|
1.330,20 |
|
| 19/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 |
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1.290,30 |
| 19/01/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 293/2024 |
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39,90 |
| TOTAL |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
19/01/2024 |
39,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
39,90 |
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