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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2930	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO,METROPOLITANO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922	1.257,00	1.257,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO,METROPOLITANO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.VEÍCULO PLACAS IYI-5922	1.257,00
29/02/2024	1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 Á 28 DE FEVEREIRO/2024 EM TRATATIVAS DA SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO,METROPOLITADO E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES.		1.257,00
05/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			1.257,00
TOTAL		1.257,00	1.257,00	1.257,00
SALDO A PAGAR				0,00