Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
CONSORCIO A PAGAR - CONSIM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024 DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM |
15.837,50 |
15.837,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024 DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM |
15.837,50 |
|
|
| 29/02/2024 |
LIQ RECIBO 1646 |
|
15.837,50 |
|
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
|
|
15.837,50 |
| TOTAL |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
