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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	16/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro	286,00	1.144,00
12.00	Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro	257,00	3.084,00
12.00	Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: SEC SAUDE ALMOXARIFADO	314,00	3.768,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2024	Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro - Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro - Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro - Pneus novos 205/60R16 - com selo do inmetro Finalidade: SEC SAUDE ALMOXARIFADO	7.996,00
19/02/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		7.996,00
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445			7.900,05
22/02/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 301/2024			95,95
TOTAL		7.996,00	7.996,00	7.996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	22/02/2024	95,95		Lançada
TOTAL		95,95