| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13 Finalidade: POSTO CENTRAL | 124,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | Cargas de gás P13 - Cargas de gás P13 Finalidade: POSTO CENTRAL | 124,00 | ||
| 29/02/2024 | LIQ NOTA 003.962 | 124,00 | ||
| 14/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2024 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
