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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3035	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durnate mes fevereiro/2024	1.078,56	1.078,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durnate mes fevereiro/2024	1.078,56
12/03/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.078,56
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.042,33
19/03/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3035/2024			36,23
TOTAL		1.078,56	1.078,56	1.078,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/03/2024	36,23		Lançada
TOTAL		36,23