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Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3058	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes fevereiro/2024	1.015,28	1.015,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes fevereiro/2024	1.015,28
12/03/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.015,28
19/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			893,48
19/03/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3058/2024			121,80
TOTAL		1.015,28	1.015,28	1.015,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/03/2024	121,80		Lançada
TOTAL		121,80