Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3084 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTA DE VEÍCULO CHEV/SPIN PREMIER PLACAS JAJ-5E17 EM 20.10.2023 NA ROD.RSC 472 KM 040 SENTIDO TENENTE PORTELA,PALMITINHO |
104,12 |
104,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
MULTA DE VEÍCULO CHEV/SPIN PREMIER PLACAS JAJ-5E17 EM 20.10.2023 NA ROD.RSC 472 KM 040 SENTIDO TENENTE PORTELA,PALMITINHO |
104,12 |
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01/03/2024 |
MULTA DE VEÍCULO CHEV/SPIN PREMIER PLACAS JAJ-5E17 EM 20.10.2023 NA ROD.RSC 472 KM 040 SENTIDO TENENTE PORTELA,PALMITINHO |
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104,12 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2024
DETRAN RS - 2736 |
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104,12 |
TOTAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.