MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,33
203,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
DESPESAS DE PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,33
05/03/2024
DESPESAS DE PASSGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
203,33
08/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2024
VANESSA REGINA PISONI - 108327
203,33
TOTAL
203,33
203,33
203,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
