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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA REGINA PISONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3085	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	203,33	203,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	DESPESAS DE PASSAGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	203,33
05/03/2024	DESPESAS DE PASSGEM,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 DE MARÇO/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		203,33
08/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2024 VANESSA REGINA PISONI - 108327			203,33
TOTAL		203,33	203,33	203,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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