Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor da taxa base de mobilização por viagem - UNIÃO DE AMIGO	460,00	460,00
24.00	Valor do km rodado - união de amigo	8,19	196,56
1.00	Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - ESPERANÇA	460,00	460,00
40.00	Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,92	236,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	Valor da taxa base de mobilização por viagem - UNIÃO DE AMIGO Valor do km rodado - união de amigo Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - ESPERANÇA Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.353,36
06/03/2024	LIQ EMPENHO		1.353,36
06/03/2024	ESTORNO LIQ EMPENHO		-1.353,36
06/03/2024	PROJETO ATIVIDADE	-1.353,36
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00