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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 311 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 0,00 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 1.164,00
17/01/2024 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 1.164,00
19/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 1.164,00
TOTAL 1.164,00 1.164,00 1.164,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.