Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 |
0,00 |
1.164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 |
1.164,00 |
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17/01/2024 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FLORIANÓPOLIS-SC-NOS DIAS 18 Á 20 DE JANEIRO/2024 RETIRAE VEÍCULO RENAULT FLUENCE JUNTO A PRF.VEÍCULO PLACAS IVA-9843 |
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1.164,00 |
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19/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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1.164,00 |
TOTAL |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.